中共盘锦市委统一战线工作部2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、 主要职责

中共盘锦市委统一战线工作部的主要职能为调查研究统一战线的理论和方针、政策；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；调查研究并协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；开展海内外统一战线的宣传工作；指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；完成上级交办的其他任务等。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：办公室、干部科、民主党派工作科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、非公有制经济工作科、港澳台统战工作科、侨务工作科。

三、部门决算单位构成

纳入中共盘锦市委统一战线工作部2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.中共盘锦市委统一战线工作部本级

2.中国国民党革命委员会盘锦市委员会

3.中国民主同盟盘锦市委员会

4.中国民主建国会盘锦市委员会

5.中国民主促进会盘锦市委员会

6.中国农工民主党盘锦市委员会

7.九三学社盘锦市委员会

8.盘锦市归国华侨联合会

9.盘锦市台湾同胞联谊会

10.盘锦市红十字会 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1654.5万元，包括：

1.财政拨款收入1612.35万元，占收入总计的97.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1602.45万元，政府性基金收入9.9万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入12.67万元，占收入总计的0.77%。主要是省侨联拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余29.48万元，占收入总计的1.78%。主要是特费等。

与上年相比，今年收入增加297.63万元，增长21.94%，主要原因：人员增加、职级变动使工资、保险等基本支出增加。

（二）支出总计1628.98万元，包括：

1.基本支出1382.76万元，占支出总计的84.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1205.08万元，对个人和家庭的补助支出58.93万元，商品和服务支出118.02万元，资本性支出0.73万元。

2.项目支出246.22万元，占支出总计的15.11%。主要包括统战工作经费、民主党派及工商联专项业务经费、群众团体事务专项业务经费、红十字工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加301.6万元，增长22.82%，主要原因：人员增加、职级变动使工资、保险等基本支出增加。

（三）年末结转和结余25.52万元。

主要是涉密经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.96万元，降低13.43%，主要原因：涉密经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1621.44万元，其中：基本支出1382.72万元，项目支出238.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加303.48万元，增长23.03%，主要原因：人员增加、职级变动使工资、保险等基本支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的144.15%，其中：基本支出完成年初预算的147%，项目完成年初预算的133.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1611.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1233.53万元，占76.54%；社会保障和就业支出248.05万元，占15.39%。卫生健康支出32.34万元，占2.01%。住房保障支出78.64万元，占4.88%.其他支出19.0万元，占1.18%。

1.一般公共服务支出1233.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）471.11万元，主要是党派的工资、保险等支出，完成年初预算的164.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加奖金等。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）113.29万元，主要是民主党派及工商联专项业务经费等支出，完成年初预算的105.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）69.70万元，主要是侨联、台联的工资、保险等支出，完成年初预算的159.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加奖金等。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）18.82万元，主要是群众团体事务专项业务经费等支出，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费支出等。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，主要是群众团体事务走访慰问经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费支出等。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）493.21万元，主要是统战部工资、保险等支出，完成年初预算的183.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加奖金、人员增加等。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）64.40万元，主要是统战工作经费等支出，完成年初预算的78.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费支出等。

2.社会保障和就业支出248.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.73万元，主要是退休人员取暖费、邮电费等支出，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员减少等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）104.16万元，主要是在职人员保险等支出，完成年初预算的138.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.61万元，主要是在职人员职业年金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员退休追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.84万元，主要是人员去世追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）59.40万元，主要是红十字的工资、保险等支出，完成年初预算的182.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、追加奖金等。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）10.31万元，主要是红十字工作经费等支出，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费支出。

3.卫生健康支出32.34万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.02万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.32万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少等。

4.住房保障支出78.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.64万元，主要是在职员工住房公积金等支出，完成年初预算的147.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整等。

5. 其他支出19.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）19.00万元，主要是涉密经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.9万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公积金支出（项）9.9万元，主要是红十字会人道主义救助金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.10万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。较上年相比，减少0.7万元，下降5.93%，主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费9.68万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算和实际支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无任何变动，主要是2021、2022无三公经费等原因。

2.公务接待费1.42万元，占“三公”经费支出的12.79%。完成全年预算的100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。2022年国内公务接待累计20批次、50人、1.42万元，主要用于接待人员餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0.02万元，增长1.43%，主要是本年公务接待事项增加。

3.公务用车购置及运行费9.68万元，占“三公”经费支出的87.21%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行支出支出。比上年减少0.72万元，下降6.92%，主要是减少三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.68万元，主要用于公务车维修、汽油费、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.73万元，其中：人员经费1264.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费118.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出118.72万元，比上年增加6.35万元，增长5.65%，主要原因是人员增加。主要包括：办公费23.52万元、印刷费0.34万元、手续费0.08万元、邮电费8.72万元、差旅费2.21万元、培训费0.33万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.25万元、工会经费9.28万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费9.68万元、其他交通费57.26万元、其他商品服务5.34万元、办公设备购置0.73万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆7辆，价值136.4万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金1574.03万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“统战工作经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金1574.03万元（其中：一般公共预算资金1574.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，认真落实预算绩效管理的相关文件要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。所有财政资金安排的项目支出都要申报绩效目标。。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

建议进一步规范预算管理,建议改进预算编制管理

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党统战部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

23.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

32.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。